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锦州市古塔区古塔一园整体绩效目标申报表

2021-01-25

部门(一园)整体绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)

部门(单位)名称

锦州市古塔区古塔一园

单位财政供养人员数量

37

所属单位数量

1 

年度

预算收入               (万元)

年度部门预算收入(1至7项合计)

562

1.财政拨款(补助)收入

562

2.省以上提前告知转移支付资金

0

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

0

4.纳入政府性基金预算管理收入

0

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

0

6.上年结转

0

7.其他收入

0

年度

预算支出               (万元)

年度部门预算支出(一和二合计)

562

一、基本支出(第1至4项小计)

562

1.工资福利支出

394

2.商品和服务支出

143

3.对个人和家庭的补助

24



二、项目支出(第1至2项小计)

0

1.履职保障类项目支出

0

2.事业发展类项目支出

0

部门职能

概述 


实施幼儿教育,保育教育.



年度主要

任务

重点工作

对应项目

预算资金情况

(万元)

完成时限

(X年X月)

重点工作一

确保人员经费的合理分配

394


重点工作二

合理安排日常运行办公经费的开支,按上级要求,例行节约,继续严格控制“三公经费”

143


重点工作三

个人和家补助

24


合计


562


年度

绩效目标

1、保障人员支出和单位正常运转

2、严格按照财务规章制度做好各项支出

3、加强财务监督,杜绝不合理开支

年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成时限

(X年X月)

运算

符号

内容

度量单位

履职效能

重点工作履行情况

把教学放在首位,一切为教学服务 

“=”

“≤”“≥”“<”“>”


保证教学质量



整体工作完成情况

提高师生整体素质 



基础管理

重校园建设




预算执行

预算执行效率 

提高执行效率

(累计支用数+应付未付数+节余数) / 累计分配数



管理效率

预算编制管理

学校编制

44


预算监督管理

严格控制预算 

专款专用



预算收支管理

严格管控

收支平衡



财务管理

合理控制预算,严格按照财务规章制度做好各项支出,杜合理开支

控制预算



年度

绩效指标

管理效率

资产管理

确保国有资产及时记帐入库,流失.

“=”

“≤”“≥”“<”“>”


月上报有资产



业务管理

校教育教学秩序良好,德育创新已成品牌.

月制定工作计划



运行成本

成本控制成效

全年预算金额全部用于保障教育教学

校公共实际支出/学生公用预算



社会效应

政治效益

社会和谐挥重要作用 



社会效益

教育教学质量



经济效益

幼儿园教育,收支平衡



生态效益

保持生态平衡,加强环保意识,优化校园生态环境



服务对象满意度

社会公众满意度


生和家长满意,社会满意

 

95%



填报单位负责人:任之英          填表人:翟翠红                 填表日期2021.1.19


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