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锦州市古塔区退役军人事务局整体绩效目标申报表

2021-01-25

部门(单位)整体绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)

部门(单位)名称

锦州市古塔区退役军人事务局 

部门(单位)

财政供养人员数量

4 

所属单位数量(仅部门填列)


年度

预算收入               (万元)

年度部门预算收入(1至7项合计)

2670.6778

1.财政拨款(补助)收入

668.6678

2.省以上提前告知转移支付资金

2002.0100

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

0

4.纳入政府性基金预算管理收入

0

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

0

6.上年结转

0

7.其他收入

0

年度

预算支出               (万元)

年度部门预算支出(一和二合计)

2670.6778

一、基本支出(第1至4项小计)

60.8058

1.工资福利支出

42.6598

2.商品和服务支出

8.9460

3.对个人和家庭的补助

9.2000



二、项目支出(第1至2项小计)

2609.8720

1.履职保障类项目支出

2609.8720

2.事业发展类项目支出

0

部门职能

概述 

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

年度主要

任务

重点工作

对应项目

预算资金情况

(万元)

完成时限

(X年X月)

重点工作一

优抚抚恤预算资金发放

1632.5520

2021年12月

重点工作二

双退预算资金发放

977.3200

2021年12月

重点工作三

保障人员支出和单位运转

60.8058

2021年12月

合计


2670.6778

2021年12月

年度

绩效目标

目标1:接收退役士兵报到,完成信息采集和悬挂光荣牌。

目标2:按时为优待对象、无军籍职工等人员发放各项资金,为义务兵发放优待金。

目标3:及时为退役士兵发放一次性经济补助金,协调退役军人培训和组织招聘会。

目标4:化解信访矛盾并长效推进常态化联系退役军人,完成示范型服务中心(站)建设。

年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成时限

(X年X月)

运算

符号

内容

度量单位

履职效能

重点工作

履行情况

服务体系建设 












“=”









































完成五有


 2021年12月

 

 

 


示范型服务中心(站)

6个

2021年12月

整体工作

完成情况

指收退役士兵报到

做好登记

2021年12月

做好退役士兵信息采集

做好采集

2021年12月

…… 




基础管理

服务保障工作

热情服务保障有力


2021年12月

业务能力提高

加强政策学习


2021年12月

预算执行

预算执行

效率

预算完成率

按预算执行

100%

2021年12月

支付进度率

按月完成

100%

2021年12月

管理效率

预算编制

管理

规范性

严格按文件编制预算


2021年12月

科学性

科学编制


2021年12月

预算监督

管理

预算公开

按要求预算公开


2021年12月

预算绩效

预算执行率

100%

2021年12月

预算收支

管理

收支管理

按照文件要求规范


2021年12月

支出结构

合理合规


2021年12月

财务管理

财务制度

单位主官和财务做好审查


2021年12月

银行账户管理

及时对账


2021年12月

年度

绩效指标

管理效率

资产管理

资产登记 

“=”


做好资产登记


2021年12月

国有资产月报

按月做好月报


2021年12月

业务管理

资金管理 

做好各项资金发放

万元

2021年12月

运行成本

成本控制成效

人员经费

严格按照预算执行


2021年12月

社会效应

政治效益

抓好学习 

学习新时代思想理念


2021年12月

政策宣传

解答退役军人政策


2021年12月

社会效益

服务退役军人 

让军人成为全社会尊崇的职业


2021年12月

服务对象满意度

优抚满意度 

服务窗口调查

100%

2021年12月

双退满意度

服务窗口调查

100%

2021年12月

社会公众满意度

服务退役军人 

社会调查

100%

2021年12月

填报单位负责人:苏立国     填表人:石统永            填表日期:2021年1月21


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