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古塔区团委整体绩效目标申报表

2021-01-25

部门(古塔区团委)整体绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章)古塔区团委

部门(单位)名称

古塔区团委

部门(单位)

财政供养人员数量

 3

所属单位数量(仅部门填列)

 1

年度

预算收入               (万元)

年度部门预算收入(1至7项合计)

34.07

1.财政拨款(补助)收入

34.07

2.省以上提前告知转移支付资金


3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入


4.纳入政府性基金预算管理收入


5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入


6.上年结转


7.其他收入


年度

预算支出               (万元)

年度部门预算支出(一和二合计)

34.07

一、基本支出(第1至4项小计)

34.07

1.工资福利支出

22.81

2.商品和服务支出

4.22

3.对个人和家庭的补助

7.04



二、项目支出(第1至2项小计)


1.履职保障类项目支出


2.事业发展类项目支出


部门职能

概述 

领导全区共青团工作,对全区团组织进行指导和管理,积极维护青少年的利益和合法权益。

年度主要

任务

重点工作

对应项目

预算资金情况

(万元)

完成时限

(2021年12月)

重点工作一

保障人员支出和单位正常运转

22.81


重点工作二

严格按照财务规章制度做好各项支出

4.22


重点工作三

对个人和家庭补助

7.04


合计


34.07


年度

绩效目标

目标1:保障人员支出和单位正常运转

目标2:严格按照财务规章制度做好各项支出

目标3:加强财务监督,杜绝不合理开支

年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成时限

(2021年12月)

运算

符号

内容

度量单位

履职效能

重点工作履行情况

优化青少年成长环境

“=”

“≤”“≥”““”

优化青少年成长环境



整体工作完成情况

保护青少年合法权益

良好



基础管理 

做好青少年思想引领和团干部培训工作

青少年思想引领和团干部培训



预算执行

预算执行效率

提高执行效率 

(累计支用数+应付未付数+节余数)/累计分配数



管理效率

预算编制管理

编制数

3


预算监督管理

严格控制预算

专款专用



预算收支管理

严格管控收支管理

收支平衡



财务管理

严格控制预算,按照财务规章制度做好各项支出,杜绝不合理开支

合理控制预算



年度

绩效指标

管理效率

资产管理

确保国有资产及时记账入库

“=”

“≤”“≥”“<”“>”


每月上报国有资产



业务管理

加强区域化团建,维护青少年合法权益

指导基层团组织开展工作



运行成本

成本控制成效

严格控制成本

公共实际支出/公用预算



社会效应

政治效益

引领青年听党话跟党走



社会效益

为青少年成长提供良好外部环境



经济效益

收支平衡



生态效益

参与两河治理,保护生态环境

良好



服务对象满意度

团员青年满意



社会公众满意度

社会公众满意



可持续性

体制机制改革

持续推进机构改革



填报单位负责人:  薛丽            填表人:  郭兰               填表日:2021年1月22日


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